各科室、中心：
为进一步强化采购文件及合同管理，根据学校内部控制要求及《合同管理办法》（常纺院办字〔2022〕4 号），现建立 全流程管控、多科室协同 的分级分类审核机制，通过标准化、流程化、责任化的文件审核体系，实现采购活动合法合规性审查与风险防控的有机统一，实现合同管理的规范有效，确保后勤经济活动在阳光透明的制度框架下高效运行。
一、审核流程
（一）起草与初审
1.项目负责人依据实际需求起草文件，科室（中心）负责人初审后提交分管领导审核。
2.分管领导审核通过后，提交联合审核小组。
（二）联合审核
1.采购管理：合同条款与招标文件的一致性。
2.财务管理：付款计划与财务预算的匹配性。
3.资产管理：物资 / 服务验收标准的可执行性。
4.工程能源管理中心：水电能耗条款的合规性。
5.物业管理：安全文明实施审查（含绿化环境）。
6.档案管理：材料完整性审核。
（三）争议解决
对审核分歧（如付款比例争议、履约质量判定），组织专题会议协商，形成书面纪要作为审批依据。
二、履约管理
1.合同签订后需填报《合同履约进度表》，（含合同签订日期、验收日期、付款金额、支付条件等信息）。
2.合同签订后10个工作日将合同及采购材料存档备案。
3.后勤保障部对《合同履约进度表》实时更新，对合同到期、付款节点、履约超期等情况进行预警提示。
4.综合科每年组织制定年度合同执行清单，各科室（中心）组织项目负责人进行填报，精准把控合同年度执行情况；综合科组织抽查，推进督促合同执行。
5.综合科每年组织制定当年度应支付合同款项项目清单，各科室（中心）组织项目负责人进行填报，明确合同项目、负责人、支付时间节点、支付条件等具体要求；项目负责人依据支付要求提出申请，各科室（中心）负责人、分管领导进行初审，后勤部负责人依据清单对申请进行审批，提交上级和财务部门审核。
三、附则
本通知自发布之日起施行，解释权归后勤保障部所有。
后勤保障部
2025 年03月26日
